云南冶金集團股份有限公司

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項目背景:

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客戶是以鋁、鉛鋅、錳、鈦、硅五大產業為主,集采選冶、加工、勘探、科研、設計、工程施工、內外貿以及冶金高等教育為一體的國家重點企業。集團擁有成員單位34個,職工2多萬人。新形勢下,市場競爭加劇,對客戶提出了新的管理要求,為提升整個企業的管理水平,增強企業核心競爭力,新的領導班子認識到了實施全面預算管理,優化配置企業資源,提升企業管理水平的重要性。

主要問題:

由于種種原因,該礦產集團的全面預算管理及其相關職能基本上是缺失的,缺失全面預算管理和預算管理,目前的計劃管理仍然是粗放式的,以往公司各部門缺少獨立的預算管理崗位,而且散落在各個部門的與計劃相關的職能,如計劃編制、計劃協調等,也沒有得到有效地發揮。業務流程存在審核缺失、隨意性明顯的問題;以及缺少完整、合理的全面預算管理制度,且現有的相關制度沒有得到有效地貫徹。由于組織職責的相對無序、計劃制訂沒有到達底層,同時,績效管理指標體系的問題,最終導致公司整體經營結果責任不清楚。

解決方案:

世紀縱橫對企業的發展戰略、組織結構,全面預算管理現狀等進行了深入全面的分析和診斷之后,提出了從三個方面構建企業全面預算管理體系的建議:
  1、設計高效、有力、清晰、系統的全面預算管理組織體系:全面預算管理組織是全面預算管理機制運行的基礎,世紀縱橫為客戶設計了由全面預算管理委員會、全面預算專職部門、全面預算執行部門三個層次來組成的全面預算管理組織體系,他們由不同層面的參與者組成,發揮著不同職責,使整個體系正常運轉。
  2、全面預算管理制度、企業配套的管理制度和績效管理制度組成的全面預算管理制度體系,制度的設計不僅是全面預算管理制度的建立,還包括配套的績效考核管理制度和企業管理制度的建立、健全。
  3、完善全面預算管理信息統計體系,確??突嬖に愎芾硤逑翟誦兄屑笆?、準確的監控,完整的全面預算管理信息統計系統包括明確的權責界限、內容要求和報告關系。

項目成果:

項目組最終提出了《全面預算管理制度》、《績效考核體系設計報告》、《計劃管理與2005年預算編制》、《全面預算編制手冊》、《組織結構調整建議報告》等報告并參與具體落地實施和培訓服務,有效的改善了現有預算管理體系存在的問題,增加了企業的競爭力。

客戶評價:

貴公司咨詢顧問在工作中態度認真,盡職盡責,善于結合我們的具體情況提出切實可行的解決方案,表現了出色的專業水準和良好的敬業精神。本次項目的成功完成是世紀縱橫公司與我們公司相互信任,相互溝通,共同努力的基礎上取得的,我相信咨詢方案的實施會對公司今后的發展產生深遠影響。